Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Sierra de los Padres
H. Comisión Directiva
Rendición Mes de Julio de 2007
| FECHA | COMPR. | DETALLE | ENTRADA | SALIDA | SALDO |
| TRANSPORTE MES ANT. | 22465,52 | ||||
| 01-jul | Materiales Aula La Peregrina | 503,05 | 21962,47 | ||
| 01-jul | 109 | Colab. José Luis Vero Moreno | 50,00 | 22012,47 | |
| 02-jul | EL EMPORIO DEL DIESEL TRAFIC | 260,04 | 21752,43 | ||
| 02-jul | 110 | ZAMBONINI ROBERTO | 50,00 | 21802,43 | |
| 02-jul | EL EMPORIO DEL DIESEL TRAFIC | 5,32 | 21797,11 | ||
| 02-jul | Super Los Arboles (Cta.Cte. Junio) | 410,77 | 21386,34 | ||
| 02-jul | Flowers (librería Mayo y Junio) | 105,95 | 21280,39 | ||
| 02-jul | Seguro Liberty silverado | 75,82 | 21204,57 | ||
| 02-jul | Seguro La Patronal amb. | 209,00 | 20995,57 | ||
| 02-jul | 842 | FARMACIA OCAMPO | 31,95 | 20963,62 | |
| 05-jul | PROCOSUD | 300,00 | 20663,62 | ||
| 07-jul | 2351 | LA FERRETERIA | 9,00 | 20654,62 | |
| 08-jul | 111 | JUAN CARLOS NUME | 50,00 | 20704,62 | |
| 09-jul | LA GRANJITA CHOCOLATE 9/JULIO | 31,80 | 20672,82 | ||
| 09-jul | Viáticos Carrizo | 600,00 | 20072,82 | ||
| 10-jul | Viático remis | 10,00 | 20062,82 | ||
| 10-jul | 112 | TORRES PABLO | 10,00 | 20072,82 | |
| 10-jul | 2357 | LA FERRETERIA | 7,80 | 20065,02 | |
| 10-jul | Viáticos Porini | 750,00 | 19315,02 | ||
| 10-jul | Viáticos Reynoso Damian | 750,00 | 18565,02 | ||
| 11-jul | 159304 | LAMBERTI | 24,90 | 18540,12 | |
| 12-jul | 53 | EFRAIN VERA | 3,00 | 18543,12 | |
| 13-jul | 54 | GUILLERMO LAUSAU | 5,00 | 18548,12 | |
| 14-jul | 113 | ZABALA NORA | 18,00 | 18566,12 | |
| 14-jul | 114 | NIGRO | 36,00 | 18602,12 | |
| 14-jul | 115 | BARBERO GASAYA | 50,00 | 18652,12 | |
| 14-jul | 116 | EDUARDO SANDY | 30,00 | 18682,12 | |
| 15-jul | 117 | LUIS TORNATORE | 50,00 | 18732,12 | |
| 15-jul | 118 | DAMIAN RICARDI | 40,00 | 18772,12 | |
| 16-jul | 55 | ROCATI RUBEN | 7,00 | 18779,12 | |
| 17-jul | 56 | ALFREDO LOPEZ | 5,00 | 18784,12 | |
| 18-jul | 1662 | MULTICANAL | 50,00 | 18734,12 | |
| 18-jul | 70030 | DELTA COMPUTACION TONER | 216,00 | 18518,12 | |
| 19-jul | 787 | VIATICO VICTORIO | 250,00 | 18268,12 | |
| 19-jul | 544 | PROCOSUD | 200,00 | 18068,12 | |
| 19-jul | 543 | PROCOSUD | 300,00 | 17768,12 | |
| 19-jul | ENTRADAS ALMUERZO | 950,00 | 18718,12 | ||
| 19-jul | 598 | ESCRIBANIA DORANTI | 150,00 | 18568,12 | |
| 19-jul | 599 | ESCRIBANIA DORANTI | 75,00 | 18493,12 | |
| 19-jul | CHEQ | ENTRADAS ALMUERZO | 250,00 | 18743,12 | |
| 19-jul | COOP. LA PEREGRINA | 33,18 | 18776,30 | ||
| 19-jul | GASTOS BANCARIOS JUNIO | 37,41 | 18738,89 | ||
| 22-jul | 119 | AMENDOLA HILDA | 50,00 | 18788,89 | |
| 22-jul | 120 | VIVIANA BENITEZ | 50,00 | 18838,89 | |
| 22-jul | 121 | CAMIONETA BLANCA | 60,00 | 18898,89 | |
| 24-jul | LA SEGUNDA POL. 3626 | 114,00 | 18784,89 | ||
| 24-jul | LA SEGUNDA POL. 3622 | 114,00 | 18670,89 | ||
| 24-jul | LA SEGUNDA POL. 2985 | 128,00 | 18542,89 | ||
| 25-jul | 3627 | CERRAJERIA ALE | 150,00 | 18392,89 | |
| 25-jul | TELEFONICA | 106,11 | 18286,78 | ||
| 25-jul | LIBERTY SILVERADO | 75,82 | 18210,96 | ||
| 25-jul | LA PATRONAL AMB. | 209,00 | 18001,96 | ||
| 26-jul | 6466 | PAPELERA SAN LUIS | 140,42 | 17861,54 | |
| 27-jul | 6217 | GARCIA FRANCISCO LEÑA | 20,00 | 17841,54 | |
| 27-jul | 758 | ELECTRICIDAD PEPE DINAMO | 106,00 | 17735,54 | |
| 27-jul | 39201 | SUPER LOS ARBOLES | 5,28 | 17730,26 | |
| 28-jul | OBRA AULA MANO DE OB. CASTRO | 30,00 | 17700,26 | ||
| 28-jul | OBRA AULA MANO DE OB. LUNA | 50,00 | 17650,26 | ||
| 28-jul | 4 COMP. | LOS SERRANOS (ALMUERZOS) | 32,00 | 17618,26 | |
| 29-jul | 122 | DIEGO GARCIA CONDE | 50,00 | 17668,26 | |
| 29-jul | 123 | PEDRO DELIA | 20,00 | 17688,26 | |
| 30-jul | 51730 | SUPER Los Arboles | 86,40 | 17601,86 | |
| 30-jul | EDEA | 299,34 | 17302,52 | ||
| 30-jul | 799 | VENTA CASQUITOS | 1700,00 | 19002,52 | |
| 31-jul | 2441 | LA FERRETERIA | 6,00 | 18996,52 | |
| SALDO TOTAL JULIO | 18996,52 |